舟山幼儿园 2018 年度部门决算

一、舟山幼儿园概况

(一)部门职责

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、以孩子的发展为本,努力提高保教质量,促进孩子

快乐地成长,为孩子将来能快乐地生活打一些基础,培养

良好的行为习惯,学习习惯,健康的身心,开朗豁达的良

好个性,善于交往的能力等,促进孩子生活、生存能力的

发展。

3、创设生活化,儿童化、多元化、具有现代气息的育

人环境,形成生活教育特色的校园文化,培养身心和谐,

自主发展,富有个性的社会小主人。

(二)机构设置

从预算单位构成看,舟山幼儿园单位部门决算仅为本

单位部门决算。

二、舟山幼儿园 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山幼儿园 2018 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明


 

2018 年度收、支总计 1,130.28 万元,与 2017 年度相比,收、支总计各减少 100.56 万元,下降 8.89%。主要原因是:机构改革、退休人员划转市属等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 1,087.03 万元;包括财政拨款收入 684.36 万元(其中,一般公共预算 684.36 万元,政府性基金预算 0 万元),占收入合计 62.96%;事业收入 260.52 万元,占收入合计 23.97%;经营收入 0 万元,占收入合计0%;其他收入 142.15 万元,占收入合计 13.08%。上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 1,049.22 万元,其中基本支出 950.27 万元,占 90.57%;项目支出 98.95 万元,占 9.43%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 684.36 万元,与 2017

年相比,财政拨款收、支总计各减少 201.80 万元,下降

29.49%。主要原因是:机构改革、退休人员划转市属等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。


 

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 684.36 万元,占

本年支出合计的 65.23%。与 2017 年相比,一般公共预算财

政拨款支出减少 174.15 万元,下降 25.45%。主要原因是机

构改革、退休人员划转市属等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 684.36,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 617.88 万元,占 90.29%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元 , 占 0% ;社会保障和就业(类)支出 66.48 万元 , 占9.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元 , 占 0% ;农林水(类)支出 0 万元 , 占 0% ;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


 

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

546.12 万元,支出决算为 684.36 万元,完成年初预算的

125.31%,主要原因是 2018 年工资调标、校舍维修及设备购置等支出增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。 2018 年年初预算为 463.43 万元, 2018 年支出决算为 562.18 万元,完成年初预算的 121.31%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年工资调标、校舍维修及设备购置等支出增加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为53.70万元,比年初预算增加53.70万元, 决算数大于预算数的主要原因是校舍维修、教育装备经费等支出增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,比年初预算增加2万元,决算数大于预算数的主要原因是设备购置、培训经费等支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为59.06万元,2018年支出决算为47.48万元,


 

完成年初预算的80.39%,决算数小于预算数的主要原因是

2018年机构改革等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年

初预算为23.63万元,2017年支出决算为18.99万元,完成

年初预算的80.36%,决算数小于预算数的主要原因是2018

年机构改革等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 628.66 万元,

其中:

人员经费 626.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助支出等;

公用经费 1.88 万元,主要包括:办公设备购置、专用

设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0,主要用于

以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与

传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出


 

0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占

0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,

0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相比无增减。

(八)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预

算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相比无增

减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与

年初预算相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出决

算为 0 万元,占 0%,与 2017 年度相比无增减;公务接待费


 

支出决算为 0 万元,占 0%,与 2017 年度相比无增减。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相比无增减。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相比无增减。

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 0 万元,2018 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相比无增减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次,累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元,接待 0 人次,0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元,接待 0 人次,0 批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。


 

根据预算管理要求,舟山幼儿园组织开展了 2018 年度

一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目 0 个,涉及当

年一般公共预算 0 万元,占项目资金预算总额的 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山幼儿园在 2018 年度部门决算中反映的项目绩效自

评由教育局统一开展。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

舟山幼儿园未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费 。

2.政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 17.13 万元,其中:政府采购货物支出 17.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。其中,授予小微企业合同金额 17.13 万元,占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,舟山幼儿园共有车辆 0 辆,

其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用


 

设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


 

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房


 

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):

指反映各部门举办的学前教育支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗

补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴


 

20. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

21. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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