一、舟山幼儿园概况

(一)主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 以孩子的发展为本,努力提高保教质量,促进孩子快乐地成长;为孩子将来能快乐地生活打一些基础,培养良好的行为习惯、学习习惯,健康的身心,开朗豁达的良好个性,善于交往的能力等,促进孩子生活、生存能力的发展。

3. 创设生活化、儿童化、多元化、具现代气息的育人环境,形成生活教育特色的校园文化,培育身心和谐,自主发展,富有个性的社会小主人。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山幼儿园2019年部门预算仅为本单位预算。

舟山幼儿园2019年部门预算安排情况说明
 (一)关于舟山幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。舟山幼儿园2019年收支总预算1018.41万元。

(二)关于舟山幼儿园2019年收入预算情况说明

舟山幼儿园2019年收入预算 1018.41万元,其中:一般公共预算拨款收入652.22 万元,占64.05%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金 266.87万元,占26.20 %;上年结转 99.32万元,占 9.75 %。
  (三)关于舟山幼儿园2019年支出预算情况说明
  舟山幼儿园2019年支出预算1018.41万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出935.72万元、社会保障和就业支出82.69万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出689.15 万元,日常公用支出328.14 万元,项目支出 1.12万元。

结转下年0万元。

(四)关于舟山幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山幼儿园2019年财政拨款收支总预算 652.22 万元。包括:一般公共预算拨款收入 652.22 万元、政府性基金收入0万元、上年结转 0万元;支出包括:教育支出569.53万元、社会保障和就业支出82.69万元。

  1. 关于舟山幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    舟山幼儿园2019年一般公共预算当年拨款652.22万元,比2018年执行数减少32.14万元,减少主要原因是校舍维修及设备购置未安排。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出(类)569.53万元,87.32占 %;社会保障和就业支出(类) 82.69 万元,占12.68 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出564.21万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教师教学业务等项目支出。

    (2)教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排支出(项)5.32万元,主要用于单位商品服务支出等

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出59.06万元,主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出23.63万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。

    (六)关于舟山幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

    舟山幼儿园2019年一般公共预算基本支出652.22万元,

    其中:

    人员经费 602.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;

    公用经费50.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、劳务费、其他交通费用。

    (七)关于舟山幼儿园2019年政府性基金预算支出情况说明

    舟山幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于舟山幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    舟山幼儿园2019年“三公”经费预算数为 0 万元,比2018年预算数减少3万元,下降100 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 0万元,比上年预算数下降100 %,减少主要原因我单位无接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年预算数 持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

舟山幼儿园为事业单位,故无机关运行经费。

  1. 政府采购情况

    2019年舟山幼儿园政府采购预算总额0.34 万元,其中:政府采购货物预算 0.34 万元、政府采购工程预算 0万、政府采购服务预算 0万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,舟山幼儿园共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)

    2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)

    4.绩效目标设置情况

    2019年舟山幼儿园无一般公共预算安排的专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金 :教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排支出(项),指其他用于普通教育的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

单位名称:舟山幼儿园

单位负责人:王艳红

2019年3月1日

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